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       9月28日，集團(tuán)召開內(nèi)控手冊(cè)編制培訓(xùn)暨內(nèi)控體系建設(shè)交流會(huì)，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部、各重要子公司風(fēng)控職能部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控手冊(cè)編制人員20余人參加了會(huì)議。

       風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人針對(duì)內(nèi)控手冊(cè)編制工作，圍繞內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)理論，國家、省及集團(tuán)相關(guān)文件，內(nèi)控手冊(cè)的困惑、內(nèi)控手冊(cè)的內(nèi)容，業(yè)務(wù)流程圖，風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等內(nèi)容，對(duì)內(nèi)控相關(guān)理論體系及實(shí)踐要求、為何做與如何做、具體方法與要求進(jìn)行了全面梳理和闡述，并結(jié)合控股集團(tuán)經(jīng)營工作實(shí)際，提出加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范及提升管控能力的建議。各重要子公司風(fēng)控職能部門代表就各自內(nèi)控體系建設(shè)工作實(shí)際開展了經(jīng)驗(yàn)交流，并將內(nèi)控手冊(cè)編制中存在的困惑與疑問進(jìn)行了充分溝通。

       本次培訓(xùn)契合控股集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步修訂完善內(nèi)控制度及內(nèi)控手冊(cè)的通知》文件要求，政策性、業(yè)務(wù)性較強(qiáng)，對(duì)各經(jīng)營主體內(nèi)控手冊(cè)編制工作的開展具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性。